คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ GST ในอินเดีย

หมายเหตุ

คู่มือนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ขายในอินเดีย

อัตราภาษีสินค้าและบริการ (GST) มีผลในประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017

GST เป็นภาษีทางอ้อมทั่วประเทศอินเดีย โดยจะแทนที่ภาษีอื่นๆและอากรที่ใช้โดยรัฐบาลกลางและรัฐโดยรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีการขายส่วนกลาง ภาษีสรรพสามิตและภาษีการค้าและอื่นๆ

พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณได้รับการลงทะเบียนและสอดคล้องกับ GST

ฉันจำเป็นต้องลงทะเบียนสำหรับ GST หรือไม่

แล้วแต่กรณี โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องลงทะเบียน GST หากธุรกิจของคุณตรงตามเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

• ยอดขายของคุณในปีงบประมาณเกินกว่า 2 ล้าน Rs (1 ล้าน Rs สำหรับรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐบริเวณเนินเขา)
• ธุรกิจของคุณได้รับการลงทะเบียนภายใต้กฎหมายก่อนหน้านี้ เช่นภาษีบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
• คุณมีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้าระหว่างรัฐ
• คุณขายสินค้าบนตลาดออนไลน์

รายการข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมเงื่อนไขทั้งหมด พูดคุยกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่

IGST, CGST และ SGST แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับคำสั่งซื้อภายในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ คุณจำเป็นต้องชำระภาษี GST ส่วนกลาง (CGST) ให้แก่รัฐบาลกลางและ GST ของส่วนรัฐ (SGST) ให้แก่รัฐของคุณ สำหรับคำสั่งซื้อที่อยู่นอกรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ คุณจะต้องเสียภาษีแบบเดี่ยวที่เรียกว่า GST แบบบูรณาการ (IGST) จะต้องชำระให้รัฐบาลกลาง

คุณไม่สามารถตั้งค่าภาษีของสินค้าเฉพาะรายการหลายรายการใน Shopify ได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้เพื่อให้คุณได้เรียกเก็บยอดรวมของภาษี SGST และ CGST สำหรับยอดขายของสินค้าในรัฐที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่

ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ GST ที่แตกต่างกันได้จากที่ใด

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ GST ให้ดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางสรรพสามิตและศุลกากร

ฉันควรตั้งค่าภาษีของฉันอย่างไร

อัตราภาษีแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดอัตราค่าจัดส่งที่เจาะจงได้โดยอัตโนมัติ Shopify จะกำหนดค่าเริ่มต้นที่คุณต้องอัปเดตเองโดยขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ

การตั้งค่าแรกเริ่มสำหรับภาษีในประเทศอินเดีย

การตั้งค่าภาษีของ Shopify	ประเภทภาษี	จำนวนเงินภาษีเริ่มต้น	พฤติกรรมด้านภาษี
ภาษีของประเทศ	CGST	9%
ภูมิภาค - ทุกรัฐยกเว้นรัฐกรณาฏกะ	IGST	18%	แทนที่จะเป็นภาษีของรัฐบาลกลาง 9%
ภูมิภาค - รัฐกรณาฏกะ	SGST	9%	เพิ่มไปยังภาษีของรัฐบาลกลาง 9% แล้ว

ข้อควรระวัง

ระบบให้การตั้งค่าแรกเริ่มสำหรับร้านค้าของคุณไว้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น และไม่มีมุ่งหมายให้ใช้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบและอัปเดต หากไม่แน่ใจว่าต้องเรียกเก็บภาษีใดบ้าง โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีในพื้นที่

ใช้อัตราภาษีเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการตั้งค่าภาษีของคุณ

เช่น สมมติว่าธุรกิจของคุณตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งมีภาษี GST อยู่ในอัตรา 28% หากต้องการเรียกเก็บภาษีในเปอร์เซ็นต์ที่ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นดังต่อไปนี้

1. กำหนดอัตราภาษีของประเทศเป็น 14%
2. กำหนดอัตราภาษี IGST เป็น 28% ในส่วนภูมิภาคสำหรับทุกรัฐยกเว้นรัฐมหาราษฏระ

3. สำหรับรัฐมหาราษฏระ:

   1. กำหนดอัตราภาษีเป็น 28%
   2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น IGST
   3. กำหนดพฤติกรรมด้านภาษีเป็นแทนภาษี 14% ของรัฐบาลกลาง

4. สำหรับรัฐมหาราษฏระ:

   1. กำหนดอัตราภาษีเป็น 14%
   2. เปลี่ยนชื่อภาษีเป็น SGST
   3. กำหนดพฤติกรรมด้านภาษีเป็นเพิ่มไปยังภาษีของรัฐบาลกลาง 14% แล้ว

หากต้องการใช้อัตราค่าจัดส่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละหมวดหมู่ของสินค้าคุณสามารถสร้างคอลเลกชันที่ซ่อนไว้สำหรับแต่ละหมวดหมู่ภาษีและกำหนดสินค้าของคุณไปยังคอลเลกชันเหล่านี้จากนั้นแทนที่อัตราภาษีสำหรับแต่ละคอลเลกชัน

ฉันจะตรวจสอบว่าการตั้งค่าภาษีถูกต้องแล้วได้อย่างไร

Shopify จะช่วยจัดระบบภาษีให้เป็นอัตโนมัติ แต่จะไม่โอนหรือยื่นภาษีให้คุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ถูกต้อง

เมื่อทราบภาษีควรเรียกเก็บและได้ป้อนอัตราภาษีของตนเองแล้ว คุณสามารถทดสอบคำสั่งซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าเรียกเก็บเงินภาษีอย่างถูกต้อง หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การสั่งซื้อเพื่อทดสอบ

ทำไมฉันจึงไม่เห็นอัตราภาษีที่ฉันคาดไว้

มีการตั้งค่าต่างกันสองสามแบบที่อาจส่งผลต่อวิธีเรียกเก็บภาษีจากลูกค้าของคุณ หากไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

• หากไม่มีการเรียกเก็บภาษีภูมิภาค ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ที่ทำให้เกิดกรณีดังนี้ หากกำหนดให้ลูกค้าได้รับการยกเว้นภาษี ระบบจะไม่เรียกเก็บภาษีสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า หากตั้งค่าสินค้าให้ได้รับการยกเว้นภาษี ระบบจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าดังกล่าว

  • หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตั้งค่าลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือตั้งค่าสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย

• หากมีการเรียกเก็บภาษีสูงเกินไป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราภาษีในภูมิภาคของคุณมีการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับพฤติกรรมนั้นแล้ว รัฐส่วนใหญ่ในร้านค้าของคุณจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแทน เพื่อให้ระบบใช้ภาษีในเปอร์เซ็นต์พื้นฐานสำหรับรัฐนั้นเท่านั้น พฤติกรรมด้านภาษี เช่น เพิ่มไปยังและคิดทบเข้าไปกับ จะเพิ่มจำนวนภาษีที่เรียกเก็บ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาษีที่ซ้ำกัน

• หากคุณตั้งค่าสินค้าให้รวมภาษีไปในราคาสินค้าแล้ว คุณอาจเห็นว่าไม่มีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว การตั้งค่านี้จะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามราคาที่ได้ระบุไว้สำหรับสินค้าดังกล่าว จากนั้นจะคำนวณส่วนที่เป็นภาษีจากราคานั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่รวมภาษีในราคาสินค้า

ฉันจะตั้งค่ารหัส HSN ในสินค้าของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้พิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเพื่อจัดเก็บรหัส HSN ได้ โดยช่องนี้จะอยู่ในส่วนการจัดส่งของหน้าสินค้า

ฟิลด์นี้กำหนดให้รหัสต้องมีอย่างน้อย 6 หลัก หากต้องการใช้รหัส HSN ที่สั้นกว่านี้ ให้เพิ่มพิกัดศุลกากรของคุณเป็นเมตาฟิลด์หรือแท็กสินค้า

Shopify มีใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST หรือไม่

ไม่มี Shopify ไม่ได้สร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST หากต้องการสร้างใบเรียกเก็บเงินที่สอดคล้องกับ GST ให้ใช้บริการออกใบแจ้งหนี้ GST จากภายนอกในพื้นที่หรือแอปจาก Shopify App Store